Dostawa materiałów szewnych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między

Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy Zamawiającego https://szpitalgryfino.ezamawiajacy.pl w sekcji „Korespondencja”.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”.

1. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania do Platformy.

2. Ogólne zasady korzystania z Platformy:

1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie: Szpital Powiatowy Gryfino https://szpitalgryfino.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl;

2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, wybiera polecenie „zarejestruj się”.

3) Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:

a) podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub

b) kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub

c) jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.

4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem sekcji „Korespondencja”.

3. W zakładce „Baza Wiedzy” znajduje się także instrukcja dla Wykonawców:

https://szpitalgryfino.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?

MP_module=main&MP_action=public Files List&client Name=GG&USER_MENU_HOVER=public Files List.

4. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:

1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;

2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh: mm: ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

5. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 2 GB w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt, TSL, XM Lsig, XAd ES, CAd ES, ASIC, XM Lenc.

7. Zamawiający wskazuje format .pdf jako zalecany.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. ul. Parkowa 5; 74-100 Gryfino, tel. 519 389 119, email: sekretariat@szpital-gryfino.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Inspektor Danych Osobowych Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. ul. Niepodległości 39; 74-100 Gryfino, tel. 519 389 119 email: iod@szpitalgryfino.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz e RODO w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.

4. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym. Jest Pani/Pan zobowiązana / zobowiązany do ich podania w związku z realizacją celu wskazanego w pkt. 3, a ich nie podanie uniemożliwi realizację tego celu.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

1) pracownicy merytoryczni;

2) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

3) podmioty obsługujące systemy informatyczne i teleinformatyczne;

4) podmioty świadczące obsługę prawną;

5) podmioty prowadzące działalność płatniczą, np. banki;

6) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

7) inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

9. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana / zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, że wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Nie przysługuje Pani/Panu:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawa materiałów szewnych wraz z transportem do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie z siedzibą przy ul. Niepodległości 39; 74-100 Gryfino.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdej z części określony został z załącznikach nr 1 i 2.1 do SWZ (formularz asortymentowo cenowy), w których podano szacunkową ilość przedmiotu zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:

1) Cena (C) – waga kryterium (WC): 60 %

Ocena punktowa w ramach kryterium zgodnie ze wzorem:

najniższa zaoferowana cena

------------------------------------------ x 100 pkt. cena zaoferowana w badanej ofercie

Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt. Całkowita liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „cena” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

PC = C x WC, gdzie

PC – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena”

C – liczba punktów przyznana dla kryterium „cena”

WC – waga kryterium „cena”

2) Termin płatności faktur (T) – 40%

Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę Termin płatności faktur w następujący sposób:

a) Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności rachunku/faktury VAT w terminie 30 dni – otrzyma 0 pkt;

b) Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności rachunku/faktury VAT w terminie 45 dni – otrzyma 50 pkt;

c) Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności rachunku/faktury VAT w terminie 60 dni – otrzyma 100 pkt;

Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 40 pkt. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności faktur innych niż podane powyżej, Zamawiający przyzna taką ilość punktów jaka jest przypisana, do terminu płatności faktur w najkrótszym terminie, tj. 30 dni – otrzyma wówczas 0 pkt. Całkowita liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „Termin płatności faktur” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

PT = T x WT, gdzie

PT – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „termin płatności faktur”

T – liczba punktów przyznana w kryterium „termin płatności faktur”

WT – waga w kryterium „termin płatności faktur”.

Określenie przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu płatności faktur poprzez niewypełnienie bądź nieprawidłowe wypełnienie (np. zaznaczenia więcej niż jednej kratki) spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował termin płatności faktur w terminie 30 dni, wówczas Wykonawca otrzyma 0 pkt. w ww. kryterium oceny ofert „termin płatności faktur”.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyznaną każdej ofercie liczbę punków, z uwzględnieniem wag poszczególnych kryteriów.

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawa materiałów szewnych wraz z transportem do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie z siedzibą przy ul. Niepodległości 39; 74-100 Gryfino.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdej z części określony został z załącznikach nr 1 i 2.2 do SWZ (formularz asortymentowo cenowy), w których podano szacunkową ilość przedmiotu zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:

1) Cena (C) – waga kryterium (WC): 60 %

Ocena punktowa w ramach kryterium zgodnie ze wzorem:

najniższa zaoferowana cena

------------------------------------------ x 100 pkt. cena zaoferowana w badanej ofercie

Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt. Całkowita liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „cena” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

PC = C x WC, gdzie

PC – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena”

C – liczba punktów przyznana dla kryterium „cena”

WC – waga kryterium „cena”

2) Termin płatności faktur (T) – 40%

Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę Termin płatności faktur w następujący sposób:

a) Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności rachunku/faktury VAT w terminie 30 dni – otrzyma 0 pkt;

b) Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności rachunku/faktury VAT w terminie 45 dni – otrzyma 50 pkt;

c) Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności rachunku/faktury VAT w terminie 60 dni – otrzyma 100 pkt;

Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 40 pkt. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności faktur innych niż podane powyżej, Zamawiający przyzna taką ilość punktów jaka jest przypisana, do terminu płatności faktur w najkrótszym terminie, tj. 30 dni – otrzyma wówczas 0 pkt. Całkowita liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „Termin płatności faktur” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

PT = T x WT, gdzie

PT – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „termin płatności faktur”

T – liczba punktów przyznana w kryterium „termin płatności faktur”

WT – waga w kryterium „termin płatności faktur”.

Określenie przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu płatności faktur poprzez niewypełnienie bądź nieprawidłowe wypełnienie (np. zaznaczenia więcej niż jednej kratki) spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował termin płatności faktur w terminie 30 dni, wówczas Wykonawca otrzyma 0 pkt. w ww. kryterium oceny ofert „termin płatności faktur”.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyznaną każdej ofercie liczbę punków, z uwzględnieniem wag poszczególnych kryteriów.

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawa materiałów szewnych wraz z transportem do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie z siedzibą przy ul. Niepodległości 39; 74-100 Gryfino.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdej z części określony został z załącznikach nr 1 i 2.3 do SWZ (formularz asortymentowo cenowy), w których podano szacunkową ilość przedmiotu zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:

1) Cena (C) – waga kryterium (WC): 60 %

Ocena punktowa w ramach kryterium zgodnie ze wzorem:

najniższa zaoferowana cena

------------------------------------------ x 100 pkt. cena zaoferowana w badanej ofercie

Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt. Całkowita liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „cena” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

PC = C x WC, gdzie

PC – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena”

C – liczba punktów przyznana dla kryterium „cena”

WC – waga kryterium „cena”

2) Termin płatności faktur (T) – 40%

Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę Termin płatności faktur w następujący sposób:

a) Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności rachunku/faktury VAT w terminie 30 dni – otrzyma 0 pkt;

b) Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności rachunku/faktury VAT w terminie 45 dni – otrzyma 50 pkt;

c) Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności rachunku/faktury VAT w terminie 60 dni – otrzyma 100 pkt;

Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 40 pkt. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności faktur innych niż podane powyżej, Zamawiający przyzna taką ilość punktów jaka jest przypisana, do terminu płatności faktur w najkrótszym terminie, tj. 30 dni – otrzyma wówczas 0 pkt. Całkowita liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „Termin płatności faktur” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

PT = T x WT, gdzie

PT – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „termin płatności faktur”

T – liczba punktów przyznana w kryterium „termin płatności faktur”

WT – waga w kryterium „termin płatności faktur”.

Określenie przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu płatności faktur poprzez niewypełnienie bądź nieprawidłowe wypełnienie (np. zaznaczenia więcej niż jednej kratki) spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował termin płatności faktur w terminie 30 dni, wówczas Wykonawca otrzyma 0 pkt. w ww. kryterium oceny ofert „termin płatności faktur”.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyznaną każdej ofercie liczbę punków, z uwzględnieniem wag poszczególnych kryteriów.

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawa materiałów szewnych wraz z transportem do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie z siedzibą przy ul. Niepodległości 39; 74-100 Gryfino.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdej z części określony został z załącznikach nr 1 i 2.4 do SWZ (formularz asortymentowo cenowy), w których podano szacunkową ilość przedmiotu zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:

1) Cena (C) – waga kryterium (WC): 60 %

Ocena punktowa w ramach kryterium zgodnie ze wzorem:

najniższa zaoferowana cena

------------------------------------------ x 100 pkt. cena zaoferowana w badanej ofercie

Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt. Całkowita liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „cena” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

PC = C x WC, gdzie

PC – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena”

C – liczba punktów przyznana dla kryterium „cena”

WC – waga kryterium „cena”

2) Termin płatności faktur (T) – 40%

Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę Termin płatności faktur w następujący sposób:

a) Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności rachunku/faktury VAT w terminie 30 dni – otrzyma 0 pkt;

b) Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności rachunku/faktury VAT w terminie 45 dni – otrzyma 50 pkt;

c) Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności rachunku/faktury VAT w terminie 60 dni – otrzyma 100 pkt;

Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 40 pkt. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności faktur innych niż podane powyżej, Zamawiający przyzna taką ilość punktów jaka jest przypisana, do terminu płatności faktur w najkrótszym terminie, tj. 30 dni – otrzyma wówczas 0 pkt. Całkowita liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „Termin płatności faktur” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

PT = T x WT, gdzie

PT – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „termin płatności faktur”

T – liczba punktów przyznana w kryterium „termin płatności faktur”

WT – waga w kryterium „termin płatności faktur”.

Określenie przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu płatności faktur poprzez niewypełnienie bądź nieprawidłowe wypełnienie (np. zaznaczenia więcej niż jednej kratki) spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował termin płatności faktur w terminie 30 dni, wówczas Wykonawca otrzyma 0 pkt. w ww. kryterium oceny ofert „termin płatności faktur”.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyznaną każdej ofercie liczbę punków, z uwzględnieniem wag poszczególnych kryteriów.

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawa materiałów szewnych wraz z transportem do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie z siedzibą przy ul. Niepodległości 39; 74-100 Gryfino.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdej z części określony został z załącznikach nr 1 i 2.5 do SWZ (formularz asortymentowo cenowy), w których podano szacunkową ilość przedmiotu zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:

1) Cena (C) – waga kryterium (WC): 60 %

Ocena punktowa w ramach kryterium zgodnie ze wzorem:

najniższa zaoferowana cena

------------------------------------------ x 100 pkt. cena zaoferowana w badanej ofercie

Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt. Całkowita liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „cena” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

PC = C x WC, gdzie

PC – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena”

C – liczba punktów przyznana dla kryterium „cena”

WC – waga kryterium „cena”

2) Termin płatności faktur (T) – 40%

Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę Termin płatności faktur w następujący sposób:

a) Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności rachunku/faktury VAT w terminie 30 dni – otrzyma 0 pkt;

b) Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności rachunku/faktury VAT w terminie 45 dni – otrzyma 50 pkt;

c) Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności rachunku/faktury VAT w terminie 60 dni – otrzyma 100 pkt;

Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 40 pkt. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności faktur innych niż podane powyżej, Zamawiający przyzna taką ilość punktów jaka jest przypisana, do terminu płatności faktur w najkrótszym terminie, tj. 30 dni – otrzyma wówczas 0 pkt. Całkowita liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „Termin płatności faktur” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

PT = T x WT, gdzie

PT – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „termin płatności faktur”

T – liczba punktów przyznana w kryterium „termin płatności faktur”

WT – waga w kryterium „termin płatności faktur”.

Określenie przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu płatności faktur poprzez niewypełnienie bądź nieprawidłowe wypełnienie (np. zaznaczenia więcej niż jednej kratki) spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował termin płatności faktur w terminie 30 dni, wówczas Wykonawca otrzyma 0 pkt. w ww. kryterium oceny ofert „termin płatności faktur”.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyznaną każdej ofercie liczbę punków, z uwzględnieniem wag poszczególnych kryteriów.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: Zezwolenie / Licencję Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest podmiotem uprawnionym do wprowadzania do obrotu danego produktu leczniczego lub inny właściwy dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wprowadzania do obrotu na terenie Polski produktów leczniczych, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku, kiedy Wykonawca powołuje się na zdolności podmiotu udostępniającego zasoby, powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców / podmiotów udostępniających zasoby w całości.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

4) zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XX SWZ dokumenty.

1) formularz oferty zgodny z załącznikiem nr 2 i 2.1 – 2.5 do SWZ;

2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca w formularzu oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy;

3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. 1;

5) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru - załącznik nr 3 do SWZ);

6) zobowiązania wymagane postanowieniami rozdziału XIX pkt 3 SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. 1 (wzór zobowiązania – załącznik nr 4 do SWZ);

7) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru – załącznik nr 5 do SWZ);

8) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (wg wzoru – załącznik nr 7 do SWZ).

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum).

2. W przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo / a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.

4. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta oraz dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie te osoby.

5. Jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli opatrzonego podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

6. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.